1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-1341-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-1381-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-1381-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 98726,85 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marketing2010 Razón Social ANDRES FELIPE RIVERA HERRERA R.U.T. 15.422.803-9 Sucursal marketing2010 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 1 Paquete adquisicion de 6.000.- globos de latex N° 12 de distintos colores con logo municipal estampado. 6.000.- varillas con sujeciones multicolores. 10.000.- globos largos (twister) de distintos colores of dideco 3972   $ 519.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.615 $ 519.615

Total Neto	$ 519.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.727
TOTAL OC	$ 618.342