1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-151-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-115-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-115-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 573800 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARVIC PUBLICIDAD LTDA. Razón Social MARVIC PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 77.651.640-6 Sucursal MARVIC PUBLICIDAD LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 1 Paquete adquisicion de 4.000 jockey en color verde con logo municipal la inscripcion " VERANO EN TU VILLA". OF. DIDECO 225   $ 3.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020.000 $ 3.020.000

Total Neto	$ 3.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.800
TOTAL OC	$ 3.593.800