1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-26-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA D.EXENTO 087 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 1685340,85 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor compañia de servicios generales limitada Razón Social COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.039.507-2 Sucursal compañia de servicios generales limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Paquete   SERVICIO PRODUCCION TEATRO INTER. VERANO 2012 EN SECTORES SEPTIMO DE LINEA C/ MANUEL A. MATTA LOS DIAS 17 AL 21 DE ENERO DE 2012 $ 8.870.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.870.215 $ 8.870.215

Total Neto	$ 8.870.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.685.341
TOTAL OC	$ 10.555.556