1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-34-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-14-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 166666,666666667 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elizabeth hernandez Razón Social ELIZABETH PAOLA HERNANDEZ GALVEZ R.U.T. 14.164.613-3 Sucursal elizabeth hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Paquete LINEA 9 SERVICIO DE OBRA DE TEATRO PARA EL DIA 31 DE ENERO 2012 A LAS 21:00 HRS. SEGUN TTR. ADJUNTO. PROV. A.M. 96/12   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 90131501 Teatro 1 Paquete LINEA 10 SERVICIO DE OBRA DE TEATRO PARA EL DIA 1 DE FEBRERO 2012 A LAS 21:00 HRS. SEGUN TTR. ADJUNTO. PROV. A.M. 96/12   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 166.667
TOTAL OC	$ 1.666.667