1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-366-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-316-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-316-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solución Xpress Razón Social COMERCIALIZADORA ESTEFANIA BEATRIZ AZOCAR SOLER E. R.U.T. 76.091.128-3 Sucursal Solución Xpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Paquete adquisicion de 60 metros lineales de corcherasy 5 sistemas de anclaje para corcheras,segun of.dideco nº 738   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000