1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-382-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS PARA COFFE, SEGUN OF 748 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-86-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 143689,4 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Montenegro Inversiones E.I.R.L Razón Social INVERSION, COMERCIALIZACION MARCOS MONTENEGRO TAPI R.U.T. 76.096.853-6 Sucursal Marcos Montenegro Inversiones E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete Adq. de Insumos Prog. Quiero Mi Barrio El Mañio, según Of. Secplan N° 748 Suministro para coffee $ 756.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.260 $ 756.260

Total Neto	$ 756.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.689
TOTAL OC	$ 899.949