1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-427-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-131-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-131-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 272650 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acropolisltda Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PUBLICITARIOS ACROPOLIS LTDA R.U.T. 78.778.470-4 Sucursal acropolisltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Paquete Adq de letreros publicitarios. Of CC 75 70 Unds. LETREROS en plancha metálica zincada de 1,5mm. de espesor, puntas redondeadas. Gráfica en adhesivo scotchcal 3M, impresión digital laminada. Medida: 60 x 40 cm., 1 cara. Con separadores metálicos de 25mm. en cada esquina. LETREROS INSTALADOS a $ 1.435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435.000 $ 1.435.000

Total Neto	$ 1.435.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 272.650
TOTAL OC	$ 1.707.650