1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-518-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-107-L117, s/c N°324 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-107-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 259350 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acropolisltda Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PUBLICITARIOS ACROPOLIS LTDA R.U.T. 78.778.470-4 Sucursal acropolisltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Paquete Confección e instalación de 10 letreros, Según Of. CC N° 166 Confección e instalación de letreros en plancha metálica de 3mm. de esperor de 2 caras 2 planchas metálicas, con gráfica en adhesivo reflectivo scotchlite 3M color verde de fondo, textos aplicados en PVC blanco reflectivo scotchlite en plotter de corte. $ 1.365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.000 $ 1.365.000

Total Neto	$ 1.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.350
TOTAL OC	$ 1.624.350