1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-529-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-519-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Estimada Sra. Ana María Díaz, de acuerdo a lo conversado con usted antes de aceptar la orden de compra, se rechaza , ya que el lo ofertadado era impresión 1/1 color, no lo que usted me entrega hoy una impresión 4/4 color, por lo tanto no llegamos a precios. Saludos cordiales, Claudio Levio, 696 55 22 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-519-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A. Razón Social IMPRESOS ACIERTO GRAFICO SA R.U.T. 76.895.020-2 Sucursal IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 1 Paquete adquisicion de carnet tipo credenciales para implementacion de sala de estimulacion prog.chile crece contigo,ver requerimientos,consultas al 3666820   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
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IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550