1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-586-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-155-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-155-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 185440 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globocolor publicidad ltda. Razón Social GLOBOCOLOR PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.272.343-3 Sucursal Globocolor publicidad ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Paquete Adquisición de globos 4,000,.Globos latex N 12 Azul impresos 2 caras, 1 color.- 4.000.-Globos latex N 12 Amarillo impresos 2 caras , 1 color.-. 4.000.- Globos latex N 12 Verde impresos 2 caras , 1 color.- 4.000.- Globos latex N 12 Rojo impresos 2 caras, 1 color.-Fecha de en $ 976.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.000 $ 976.000

Total Neto	$ 976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.440
TOTAL OC	$ 1.161.440