1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-694-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de ferreteria, decreto ex. N°2255 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 6447,27 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AZOJAM LTDA. Razón Social JAMETT Y AZOCAR LTDA R.U.T. 76.155.257-0 Sucursal COMERCIAL AZOJAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Paquete     $ 33.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.933 $ 33.933

Total Neto	$ 33.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.447
TOTAL OC	$ 40.380