1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS AFO WESTINGHOUSE , D/E 96 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 30352,12 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUMESA TRAIN SERVICES Razón Social JUAN OSCAR MERINO SANCHEZ SERVICIOS Y OBRAS FERROV R.U.T. 52.003.356-4 Sucursal JUMESA TRAIN SERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Paquete     $ 159.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.748 $ 159.748

Total Neto	$ 159.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.352
TOTAL OC	$ 190.100