1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-700-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Papeleria, s/c N°471 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 550840,4 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223782) DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(6) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000 14111530 2239-2-LP15 Notas de papel autoadhesivo 1   (1223787) ETIQUETAS - 1249792 (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(6) ;SERVICIO POR $ 10.000(3) $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000

Total Neto	$ 2.995.000
Descuento	$ 95.840
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.450.000