1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-722-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2482-673-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita la adquisicion de container y kardex para dpto.Juzgado P.L. (ver datos adjuntos)consultas al 6031215 con Carlos Fuentes. SOLICITUD DE COMPRA 1115 OF. 930 Proveniente de Licitación 2482-673-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna -1 Impuesto 592800 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERMANOS MUNIZAGA S A R.U.T. 99.531.460-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201701 Contenedor con Estanteria y Traslado incluido. 1 Unidad Contenedor con Estanteria y Traslado incluido. se solicita la adquisicion de contenedor para dpto.Juzgado P.L. (ver datos adjuntos)consultas al 6031215 con Carlos Fuentes. $ 3.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000

Total Neto	$ 3.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.800
TOTAL OC	$ 3.712.800