1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-791-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-235-L114, s/c N°492 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-235-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leguina y Rojas Limitada - Casa Matriz Razón Social LEGUINA Y ROJAS LTDA R.U.T. 79.913.330-k Sucursal Leguina y Rojas Limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101518 Estantes de pared 1 Paquete Adquisición de 3 kardex metálicos. of DDC 1958 kardex metalicos con Gavetas divididas en 3 espacios y 30 separadores. Estructuradas enplancha metalica de 0.8 mm. De espesor. Gavetas con rieles telescopicos. Cerradura con bloqueo central. Terminaciones pintura termohorneado. $ 825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750