1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-921-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-869-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-869-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 585200 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACEMEC Razón Social JAIME CLAUDIO ACEITON VASQUEZ R.U.T. 7.810.563-1 Sucursal ACEMEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Paquete adq de 11 letreros publicitarios segun oficio cc 166/2010   $ 3.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080.000 $ 3.080.000

Total Neto	$ 3.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.200
TOTAL OC	$ 3.665.200