1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2482-972-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-997-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2482-997-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 259160 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLISERVICE CÍA. LTDA. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLISERVICE Y COMPANIA LI R.U.T. 76.529.270-0 Sucursal PUBLISERVICE CÍA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Paquete SERVICIO DE PRODUCCION PARA QUE CONSIDERE 01 AMPLIFICACION 02 TOBOGANES INFLABLES 03 CAMAS ELASTICAS 300 BOLSAS DE DULCES QUE CONTENGAN CARAMELOS CON LOGOS INSTITUCIONALES 01 TORTA PARA 200 PERSONAS 200 TENEDORES PLASTICOS 200 PLATOS PLASTICOS 100 COL   $ 1.364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.000 $ 1.364.000

Total Neto	$ 1.364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.160
TOTAL OC	$ 1.623.160