1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-1281-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SUM. MATERIALES DE OFICINA PARA DEM PEDIDO N°23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-26-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO R.U.T. 77.065.687-7 Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 1200 Unidad FUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44122008 Divisores con uñetas 20 Unidad SEPARADORES VINILOS TAMAÑO OFICIO 6 DIVISIONES COLORES DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730