1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-1426-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-342-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-342-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 24435720,07 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Manuel Barrales Viveros Razón Social JAIME MANUEL BARRALES VIVEROS R.U.T. 9.807.251-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Manuel Barrales Viveros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Paquete REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA JUAN FRANCISCO GONZALEZ COMUNA DE QUILICURA Precio Neto, Incluye GG y UT $ 128.609.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.609.053 $ 128.609.053

Total Neto	$ 128.609.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.435.720
TOTAL OC	$ 153.044.773