1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-152-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-14-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 317 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 205721,17 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMECLAR Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA R.U.T. 77.461.978-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMECLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Paquete SEGÚN DETALLE SOLICITADO EN PEDIDO N°18 DECRETO ALCALDICIO E. N °1922, APRUEBA CONTRATO. $ 1.082.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.743 $ 1.082.743

Total Neto	$ 1.082.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.721
TOTAL OC	$ 1.288.464