1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-155-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-123-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-123-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 6973473,1 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN JOSE IMPRESOS Razón Social JOSE FRANCISCO TORRES TRIGO R.U.T. 9.135.851-4 Sucursal SAN JOSE IMPRESOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Paquete CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILICURA. DEC. EX 3336 ARCHIVOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD.- $ 36.702.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.702.490 $ 36.702.490

Total Neto	$ 36.702.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.973.473
TOTAL OC	$ 43.675.963