1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PINTURAS DE ALTO TRÁFICO-TERMOPLÁSTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-471-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 641 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 3806040,1 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mavisa Razón Social MARCAS VIALES S.A. R.U.T. 76.356.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mavisa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211509 Pinturas de imprimación al esmalte 1 Paquete 8º SOLICITUD DE PEDIDO Decreto Alcaldicio E N°1635, Aprueba Contrato. $ 20.031.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.031.790 $ 20.031.790

Total Neto	$ 20.031.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.806.040
TOTAL OC	$ 23.837.830