1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-36-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-11-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 318 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 293293,5 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Antonio Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL C&V LTDA R.U.T. 76.643.478-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Paquete ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA ASEPSIA DE LOS CENTROS DEL DPTO. DE HIGIENE AMBIENTAL. SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°28 OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°318 $ 1.543.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.650 $ 1.543.650

Total Neto	$ 1.543.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.294
TOTAL OC	$ 1.836.944