1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-394-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1207 del sistema CAS CHILE S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 485070 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO R.U.T. 77.065.687-7 Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122703 Cintas de seguridad 1 Paquete SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO AMARRAS PLASTICAS DE SEGURIDAD PERNOS COCHE 2 1/2 CON HILO CONTINUO TUERCAS MARIPOSA 2 1/2 CINTAS DE SEGURIDAD ROLLO 5 MTS $ 2.553.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.553.000 $ 2.553.000

Total Neto	$ 2.553.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.070
TOTAL OC	$ 3.038.070