1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-397-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE 3 CARPAS PARA CECOSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación LOS HEROES #211-B Comuna Quilicura Impuesto 2121855,59 Dirección de Envío de la Factura LOS HEROES #211-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.C.A. Eventos Razón Social DAVID CRISTIAN ARCOS GUILLEN R.U.T. 18.309.491-2 Sucursal D.C.A. Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Paquete SEGUN TERMINOS TECNICOS DECRETO EXENTO 2247/21 ARRIENDO DE 3 CARPAS PARA LOS CECOSF DE LA COMUNA. $ 11.167.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.167.661 $ 11.167.661

Total Neto	$ 11.167.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.121.856
TOTAL OC	$ 13.289.517