1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-461-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-89-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-89-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616-897-1793 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 137630252,082 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Paquete Servicio de arriendo de impresoras para la Municipalidad de Quilicura, Segundo Llamado. DECRETO ALCALDICIO E. N°2578, APRUEBA CONTRATO $ 724.369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.369.748 $ 724.369.748

Total Neto	$ 724.369.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.630.252
TOTAL OC	$ 862.000.000