1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-475-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-29-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación Jose Pedro Escobar #485, Quilicura Comuna Quilicura Impuesto 238489,9 Dirección de Envío de la Factura Jose Pedro Escobar #485, Quilicura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&T Razón Social Comercial D&T Limitada R.U.T. 76.530.504-7 Sucursal D&T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 30 Unidad JABÓN LIQUIDO 1 LT. (ÍTEM 55 DE ANEXO 2)   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad LIMPIADOR CREMA 750 GR. (ÍTEM 64 DE ANEXO 2)   $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.640 $ 19.640 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad LIMPIADOR DE PISO 5 LT. (ÍTEM 70 DE ANEXO 2)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑO DE SACUDIR ASEO (ÍTEM 87 DE ANEXO 2)   $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.650 $ 43.650 14111704 Papel higiénico 14 Unidad PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 250 M X 6 UNIDADES (ÍTEM 100 DE ANEXO 2)   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 14111703 Toallas de papel 40 Unidad     $ 23.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.720 $ 944.720

Total Neto	$ 1.255.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.490
TOTAL OC	$ 1.493.700