1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-510-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-130-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-130-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 513847,4 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO R.U.T. 77.065.687-7 Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Paquete Adquisición de Materiales de Aseo e Higiene, Programa Noche Digna Albergue N°2 PRODUCTOS DE ASEO $ 2.704.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.460 $ 2.704.460

Total Neto	$ 2.704.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.847
TOTAL OC	$ 3.218.307