1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-540-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA MANT.MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-83-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 641920,7 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Paquete SEGÚN DECRETO EXENTO N°3511/2020. PRIMERA SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA. $ 3.378.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378.530 $ 3.378.530

Total Neto	$ 3.378.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 641.921
TOTAL OC	$ 4.020.451