1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-666-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°11. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-29-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 1896599 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&T Razón Social Comercial D&T Limitada R.U.T. 76.530.504-7 Sucursal D&T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSAS DE BASURA 70 X 90 10 UNIDADES (ITEM 22 DE ANEXO 2).   $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.200 $ 118.200 47131618 Mopas húmedas 50 Unidad ESCOBILLON CLASICO CON MANGO (ITEM42 DE ANEXO 2).   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 12141901 Cloro Cl 100 Unidad CLORO LIQUIDO 5 LT. (ITEM 31 DE ANEXO 2).   $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.800 $ 227.800 12141901 Cloro Cl 100 Unidad CLORO GEL 5 LT. (ITEM 33 DE ANEXO 2).   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL 360CC (ITEM 36 DE ANEXO 2).   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.500 $ 234.500 12191601 Solventes de alcohol 100 Unidad ALCOHOL GEL 1 LT. (ITEM 3 DE ANEXO 2).   $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 40 Unidad BASURERO CONTENEDOR CON TAPA Y PEDAL 50 LT. (ITEM 15 DE ANEXO 2).   $ 82.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.298.200 $ 3.298.200 47131618 Mopas húmedas 100 Unidad REPUESTO MOPA ALGODÓN HÚMEDA 16 OZ   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 14111703 Toallas de papel 100 Paquete TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 M X 2 UNIDADES (ITEM 101 DE ANEXO 2).   $ 19.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998.200 $ 1.998.200 53131608 Jabones 100 Unidad JABÓN LIQUIDO 5 LT. (ITEM 56 DE ANEXO 2).   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 47131618 Mopas húmedas 100 Unidad MOPA ALGODÓN HUMEDA 16 OZ (ITEM 78 DE ANEXO 2).   $ 12.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262.200 $ 1.262.200 14111704 Papel higiénico 84 Paquete PAPEL HIGENICO JUMBO 250 M X 6 UNIDADES (ITEM 88 DE ANEXO 2).   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.200 $ 655.200

Total Neto	$ 9.982.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.896.599
TOTAL OC	$ 11.878.699