1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-686-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-14-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1219 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación JOSE FRANCISCO VERGARA N°450 Comuna Quilicura Impuesto 162793,14 Dirección de Envío de la Factura JOSE FRANCISCO VERGARA N°450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMECLAR Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA R.U.T. 77.461.978-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMECLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Paquete DECRETO ALCALDICIO E. N°1922, APRUEBA CONTRATO OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°1219 10° SOLICITUD DE PEDIDO $ 856.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.806 $ 856.806

Total Neto	$ 856.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.793
TOTAL OC	$ 1.019.599