1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-696-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SUM. DE MAT. DE FERRETERÍA PARA DPTO. MANT. MUN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-108-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 448509,25 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Trancura Razón Social LUIS EDUARDO MORAGA LOZANO R.U.T. 5.375.613-1 Sucursal Ferreteria Trancura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Paquete 2° SOLICITUD DE PEDIDO DECRETO ALCALDICIO E. N°2372, APRUEBA CONTRATO $ 2.360.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360.575 $ 2.360.575

Total Neto	$ 2.360.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.509
TOTAL OC	$ 2.809.084