1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-702-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE SEÑALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 991306 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGER Razón Social SERVICIOS GERALDINE MUÑOZ ARCE E.I.R.L. R.U.T. 76.347.136-5 Sucursal SERVIGER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Paquete MUNICIPALIDAD DE QUILICURA SERVICIOS GERALDINE MUÑOZ ARCE E.I.R.L. $ 5.217.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.217.400 $ 5.217.400

Total Neto	$ 5.217.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991.306
TOTAL OC	$ 6.208.706