1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-780-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-256-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-256-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 382584 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU R.U.T. 76.266.888-2 Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Paquete SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS, PARA MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL. SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS, PARA MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL. Entrega: 3 días. Se adjunta la totalidad de los productos solicitados. Garantía: 18 meses. Se adjuntan fichas técnicas de todos los productos. Se adjuntan resoluciones de S $ 2.013.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.600 $ 2.013.600

Total Neto	$ 2.013.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.584
TOTAL OC	$ 2.396.184