1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-74-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-74-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 4789882,9 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN JOSE IMPRESOS Razón Social JOSE FRANCISCO TORRES TRIGO R.U.T. 9.135.851-4 Sucursal SAN JOSE IMPRESOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Paquete CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUILICURA   $ 25.209.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209.910 $ 25.209.910

Total Neto	$ 25.209.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.883
TOTAL OC	$ 29.999.793