1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-931-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MAT. DE FERRETERÍA MANT.COMUNITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-80-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 716376 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGER Razón Social SERVICIOS GERALDINE MUÑOZ ARCE E.I.R.L. R.U.T. 76.347.136-5 Sucursal SERVIGER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Paquete 4° SOLICITUD DE PEDIDO DECRETO EXENTO N°3737/2020. APRUEBA CONTRATO. $ 3.770.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770.400 $ 3.770.400

Total Neto	$ 3.770.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.376
TOTAL OC	$ 4.486.776