1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1068-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION SALA DE BOMBAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-349-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2649 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Quilicura Impuesto 136512,53 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMANT E.I.R.L. Razón Social INDUMANT LUIS CORNEJO OBREGON E.I.R.L. R.U.T. 77.365.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUMANT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151724 Piezas de repuesto de la bomba de dosificación 1 Paquete REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICAS , SEGUN COTIZACIONES REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICAS , SEGUN COTIZACIONES $ 718.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.487 $ 718.487

Total Neto	$ 718.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.513
TOTAL OC	$ 855.000