1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1073-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-745-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4196 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS HEROES 211-B Comuna Quilicura Impuesto 242250 Dirección de Envío de la Factura LOS HEROES 211-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcsa Razón Social MARIA CECILIA SALAZAR ALLENDES R.U.T. 8.093.017-8 Sucursal mcsa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad REPARACION MOVIL LD ST 59, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES A REPARAR REPARACION MOVIL LD ST 59, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES A REPARAR $ 1.275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000

Total Neto	$ 1.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.250
TOTAL OC	$ 1.517.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.093.017-8 Ver adjunto