1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1080-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-236-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-236-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS HEROES 211-B Comuna Quilicura Impuesto 303240 Dirección de Envío de la Factura LOS HEROES 211-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 40 Unidad ADQUISICIÓN DE 40 TÓNER ORIGINALES COLOR NEGRO TONER HP 105A W1105A, , PRODUCTO ORIGINAL, INCLUYE DESPACHO $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000

Total Neto	$ 1.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.240
TOTAL OC	$ 1.899.240