1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1116-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD AT.: SRA. ANGELICA VALDES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 683237 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 58   (1095600 )SILLA - OPERATIVA LARI NOVA 49X49X103 CM 1115600 (1095600) SILLA - OPERATIVA LARI NOVA 49X49X103 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.632.308 $ 3.632.308

Total Neto	$ 3.632.308
Descuento	$ 36.323
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.237
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.279.222