1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1168-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-294-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-294-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 199793,93 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO DANIEL Razón Social CORPORACION LACSA SPA R.U.T. 76.655.001-0 Sucursal LEONARDO DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad SE ADJUNTA FORMATO PRESUPUESTO DETALLADO, PARA SER COTIZADO, SE EVALUARÁ SOLO A LOS OFERENTES QUE COTICEN EL LISTADO COMPLETO Y LO ADJUNTEN A LA LICITACIÓN PROPUESTA PARA MATERIALES DE OFICINA, COSAM MEMO 53 $ 1.051.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.547 $ 1.051.547

Total Neto	$ 1.051.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.794
TOTAL OC	$ 1.251.341