1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-121-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 232712 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A DESPACHAR A CONSULTORIO IRENE FREI SAN LUIS 525, QUILICURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 883127005 Razón Social PAPELES IMAC LTDA R.U.T. 88.312.700-5 Sucursal 883127005 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 50 Paquete   SACO DE PAPEL 1/8 $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000 24111502 Bolsas de papel 200 Paquete   SACO DE PAPEL 1 KILO $ 4.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.800 $ 802.800 14111525 Papel multiuso 20 Resma   PAPEL KRAFF $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000

Total Neto	$ 1.224.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.712
TOTAL OC	$ 1.457.512