1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1246-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-543-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-543-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - SRTA. MADIEL ORELLANA - CONTACTO 224059141 - DOS CONTENEDORES DE COLOR AMARILLO DOS CONTENEDORES DE COLOR ROJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2156 del sistema 2156. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 400 Unidad Suero fisiológico al 9% 500 ml bolsa SUERO FISIOLOGICO 0,9%, MATRAZ BLANDO 500 cc. VIAFLEX BAXTER. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440