1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-127-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna * Impuesto 302955 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A DESPACHAR A SAN LUIS 525 QUILICURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubrecamillas 500 Unidad   SABANILLA CLINICA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 24111502 Bolsas de papel 50 Paquete   saco papel 1/4 $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.500 $ 128.500 24111502 Bolsas de papel 200 Paquete   SACO PAPEL 1/2 $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.000 $ 766.000

Total Neto	$ 1.594.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.955
TOTAL OC	$ 1.897.455