1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1338-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2347 del sistema DEPTO. SALUD MUNICIP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Impuesto 173526 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Gonzalez Bustos Razón Social ADRIANA SOLEDAD GONZALEZ BUSTOS R.U.T. 15.485.058-9 Sucursal Adriana Gonzalez Bustos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 2239-2-LP15 Dúlces con azúcar o sustitutos 1   (1224177 )DULCES - 1250182 (1224177) DULCES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(433) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 931.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.933 $ 931.933

Total Neto	$ 931.933
Descuento	$ 18.639
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.526
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.086.820