1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1507-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-57-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-57-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2615 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERAS N°479, QUILICURA Comuna Quilicura Impuesto 360905 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERAS N°479, QUILICURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RED HUMEDA - PROPUESTA SEAL FIRE SPA. - GARANTÍA 12 MESES - VALOR TOTAL NETO, SE DEBE AGREGAR IVA, $ 1.899.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.899.500 $ 1.899.500

Total Neto	$ 1.899.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.905
TOTAL OC	$ 2.260.405