1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1635-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-563-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-563-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 136638,5 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Se adjunta formato presupuesto detallado de los insumos solicitados art de aseo (no se evaluaran las ofertas que no contengan todos los insumos solicitados) ARTÍCULOS DE ASEO, DE ACUERDO A DETALLE INDICADO EN ANEXO ADJUNTO. $ 719.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.150 $ 719.150

Total Neto	$ 719.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.638
TOTAL OC	$ 855.788