1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-166-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-87-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DE LA OC YA QUE A LA FECHA NO HAN DESPACHADO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 986 del sistema Salud municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERAS N°479 Comuna Quilicura Impuesto 887596,59 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERAS N°479 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LID SPA Razón Social LID SOLUCIONES SPA R.U.T. 78.415.281-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LID SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Paquete SE ADJUNTA REQUERIMIENTO TÉCNICO.   $ 4.671.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.671.561 $ 4.671.561

Total Neto	$ 4.671.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 887.597
TOTAL OC	$ 5.559.158