1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-174-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-3-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD AT.: SRA. ELIZABETH ULLOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPTO. DE SALUD AT.: ELIZABETH DIAZ Comuna Quilicura Impuesto 444595,06 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPTO. DE SALUD AT.: ELIZABETH DIAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daimont Razón Social AIDA MARTA MONTECINOS GOLA R.U.T. 7.981.205-6 Sucursal Daimont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad ARTICULOS DE OFICINA, SE ADJUNTA ANEXO N° 1, FORMATO DETALLADO ART. DE OFICINA SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 2.339.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.339.974 $ 2.339.974

Total Neto	$ 2.339.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.595
TOTAL OC	$ 2.784.569