1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1813-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-616-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-616-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 107483 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DINAR S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A R.U.T. 99.568.810-7 Sucursal DINAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA 70 PERSONAS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES SERVICIO DE COCTEL COMO SE SOLICITA. VER OFERTA ECONOMICA. VALOR NETO $ 565.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.700 $ 565.700

Total Neto	$ 565.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.483
TOTAL OC	$ 673.183